一、部門基本情況（涉密，不公開）

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我委機關人員、行政運行發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼、社保、公積金和離（退）休人員補助等人員支出以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

1. 2023年度部門基本支出預算情況。2023年度我委基本支出年初預算數(shù)3805.56萬元，其中工資福利支出預算2990.56萬元，商品服務支出預算563萬元，對個人和家庭的補助支出預算252萬元。

2. 2023年度部門基本支出決算情況。2023年度基本支出全年預算數(shù)4008.47萬元，基本支出預算調整，主要是年中省財政撥付人員獎金?；局С鰶Q算數(shù)3859.36萬元，其中工資福利支出決算數(shù)3074.12萬元，商品服務支出決算數(shù)525.16萬元，對個人和家庭的補助支出決算數(shù)260.08萬元。

3. 2023年基本支出情況分析。2023年度基本支出決算數(shù)3859.36萬元，占總支出決算數(shù)的71.55%。較上年減少966.2萬元，減少20%，基本支出進度96.28%?；局С鲋腥藛T經費占86.39%，較上年減少21.98%，日常公用經費占13.61%，較上年減少4.84%。人員經費支出減少主要是因獎金政策調整，2022年發(fā)放了2個年度的在職干部、職工獎金和離（退）休人員補貼，2023年度正常發(fā)放，較上年支出減少。

（二）項目支出情況

項目支出系我委為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的專項業(yè)務工作經費。

1.項目支出預算安排情況。我委2023年度項目支出年初預算數(shù)1268萬元，主要安排到見義勇為獎勵及工作經費、政法宣傳輿論工作經費、法學會工作經費及法學課題研究經費、政法隊伍建設工作經費等具體業(yè)務項目開支。

2.項目支出決算情況。我委項目支出年初預算數(shù)1268萬元，全年預算數(shù)2240.94萬元，預算調整主要是年中追加全省政法隊伍教育整頓工作經費、上年結轉結余資金，共計972.94萬元。項目支出決算數(shù)1534.29萬元，項目支出比上年增加25.76%，主要是疫情后現(xiàn)場培訓和會議召開較以前年度增加、調研活動增加等，支出相應增加。

3.項目支出情況分析。我委本年度項目支出進度68.47%，支出進度有待進一步提高。本年度有未能形成支出的項目，主要是以下原因：一是項目已開展，但年底前未能及時完成并達到合同支付條件形成支出；二是試點經驗尚未成熟，項目未能達到預計實施條件，未能按時開展形成支出；三是因工作調整，未能及時開展項目形成支出；四是未能按預計規(guī)模開展，支出縮減。

三、政府性基金預算支出情況

我委無政府性基金收支

四、國有資本經營預算支出情況

我委無國有資本經營預算收支

五、社會保險基金預算支出情況

我委無社會保險基金預算收支

六、部門整體支出績效情況

2023年度我委支出預算是從我委職責職能出發(fā)，圍繞全年重點工作計劃安排，并據(jù)此編制部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。我委通過實施預算執(zhí)行季通報制度，嚴格控制預算調劑調整，深化績效評價結果應用，制定相關轉移支付資金分配制度，將支出績效情況細化、量化到轉移支付資金分配要素，構建評價結果應用機制，有效落實了項目支出績效目標和預算執(zhí)行進度的“雙監(jiān)控”，確保了年初績效目標順利完成，切實提高了資金使用效益。持續(xù)樹牢“過緊日子”思想，推進節(jié)約型機關建設，嚴控“三公”經費，會議、培訓成本，嚴格會前預算審批，盡量使用內部會議室召開會議，提倡以視頻形式召開會議，加強信息化平臺推廣應用，優(yōu)化工作流程，推行無紙化辦公，有效提高了機關行政運行效率，降低了行政運行成本，委機關本年度運行經費較上年度減少4.84%。嚴格支出審核，組織第三方會計師事務所對委機關近3年財務收支情況進行審計，開展委機關“三公”經費自查并配合省財政廳完成了“三公”經費專項檢查工作，抓好審計監(jiān)督和自查、自評發(fā)現(xiàn)問題整改，進一步完善了財務報銷手續(xù)，加強了支出審核和采購、資產管理等經濟活動事項的審批程序關聯(lián)，有效防止了超標準、超范圍支出，在保障機關各項工作順利開展的同時，實現(xiàn)了各項開支的科學、合理、高效?，F(xiàn)將我委2023年度各項工作實施成果總結如下：

2023年，我委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央決策部署，落實省委工作要求，在大局中奮進、在大事上作為，扎實開展主題教育、深入開展“走找想促”活動，創(chuàng)新推進法治化營商環(huán)境建設、綜治中心示范帶動建設、“絕對忠誠、勤學善謀、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔”作風建設，全力做好防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，平安湖南、法治湖南建設邁上新臺階，交出了新征程起步之年的優(yōu)秀答卷，為推動實現(xiàn)“三高四新”美好藍圖提供了堅強保障。

1.主題教育開展有聲有色。貫徹“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，扎實開展主題教育。深入開展大學習，舉辦主題教育專題讀書班、政法領導干部專題培訓、學習貫徹黨的二十大精神和習近平法治思想專題研討班等，帶動各級分層分批舉辦培訓班。深入開展大調研，落實省委“走找想促”活動要求，領導帶頭領題調研、帶頭深入一線、帶頭破難題，帶動全省政法系統(tǒng)調查研究蔚然成風，形成了一大批高質量調研報告，提出了一大批實策良方。創(chuàng)新方式、全域覆蓋，推進省委防范化解風險隱患大調研，形成了“1+28+2”項成果并逐步轉化運用。深入大整改，全面梳理、逐項整改各類問題，上下協(xié)力整改“表現(xiàn)在基層、根子在上面”的問題。

2.落實黨的絕對領導有方有質。全面貫徹《中國共產黨政法工作條例》，推進完善和落實相關制度機制，將黨的絕對領導貫徹到政法工作各方面全過程。嚴格落實“第一議題”制度，第一時間學習習近平總書記重要講話和指示批示精神。嚴格落實請示報告制度，嚴格落實省委政法委員會全體會議等制度，召開全體會議研究推進重點工作，加強督查督辦，確保黨中央決策部署和省委工作要求逐項落地見效，領導批示件件有反饋、事事有回音。

3.服務保障高質量發(fā)展有為有位。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，充分發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預期、利長遠作用，服務打好發(fā)展六仗。圍繞“三個高地”建設，推動出臺一系列制度文件，綜合保障體系不斷完善，產權司法保護不斷加強。圍繞營造法治化營商環(huán)境，部署開展三個專項行動，助推有關案件偵破和辦理，被評為2023年度“法治為民辦實事”省級優(yōu)秀項目。

4.維護社會穩(wěn)定有策有成。完善和落實重大風險“預見、應對、處置、總結、提升”管控閉環(huán)機制，社會穩(wěn)定大局持續(xù)鞏固。抓實重大活動安保穩(wěn)定，確保了重大活動和節(jié)日平穩(wěn)度過。嚴厲打擊突出違法犯罪，常態(tài)化掃黑除惡、“利劍護蕾”等取得明顯戰(zhàn)果，八類主要刑事案件、傳統(tǒng)盜搶騙案件、交通事故亡人數(shù)同比下降。全力防范化解涉穩(wěn)風險，開展重大決策社會穩(wěn)定風險評估，五級聯(lián)動、分類列管涉穩(wěn)重點人員，穩(wěn)妥處置突出風險。深入化解矛盾糾紛，部署推進基層綜治中心示范帶動建設， 4個單位獲評全國新時代“楓橋經驗”先進典型。基層社會治理水平得到新提升，指導各市州形成了一批在全國叫得響、推得開的創(chuàng)新治理經驗。

5.法治湖南建設有序有進。深入學習貫徹習近平法治思想，掛牌成立習近平法治思想研究實踐基地。實地督察2市4縣6個省直單位，推動“一規(guī)劃兩綱要”任務清單落地落實。配合做好中央政法委執(zhí)法司法突出問題專項檢查工作，推動錯案糾正，掛案整改。嚴格“誰執(zhí)法誰普法”履職評議，首創(chuàng)“‘湘’遇非遺·法治同行”主題普法，25個省級法治為民辦實事項目全部完成。制定實施貫徹中央政法領域五年改革綱要分工方案，執(zhí)法司法權力運行、司法人員分類管理、省以下法院檢察院財物省級統(tǒng)管等改革舉措穩(wěn)步推進，基本實現(xiàn)全類型刑事案件全流程網上協(xié)同辦理。

6.政法隊伍建設有形有神?？咐?span data-ana-anchor="PznUbosnCJDcWs8M" id="PznUbosnCJDcWs8M">全面從嚴治黨責任，部署開展“絕對忠誠、勤學善謀、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔”作風建設，進一步提振了政法隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。推進實戰(zhàn)化練兵常態(tài)化，開展法官、檢察官、警察、律師同堂培訓，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓班。著力推動政法干部交流，查處違紀違法政法干警。嚴格執(zhí)行防止干預司法“三個規(guī)定”。完善職業(yè)保障機制，指導推動辦理侵害民警執(zhí)法權益案件。大力選樹宣傳政法英模，涌現(xiàn)出一大批單位和個人先進典型。

七、存在的問題及原因分析

通過對我委部門整體支出績效完成情況的分析、評價，發(fā)現(xiàn)目前在預算績效管理方面存在問題和原因主要有：1.存在問題：項目支出預算安排不精準，預算執(zhí)行進度還有提升空間，本年度仍有部分項目預算未能形成支出，全過程績效管理鏈條建設不足；2.主要原因：績效理念與預算編制、執(zhí)行融入不夠，項目入庫的前置審核和績效評估欠缺，績效管理事后有反饋，但反饋結果應用不足。

八、下一步改進措施

加強預算編制及預算績效管理的學習、培訓，進一步提高預算管理能力，增強績效管理意識，壓實“誰用錢，誰負責”的績效管理責任，加強項目入庫前置審核，防止實施條件不成熟、效益不佳項目的入庫和安排，切實提升資金使用效益。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

（一）擬應用情況。根據(jù)《湖南省財政廳關于開展2023年度省級部門預算績效自評和部門評價的通知》（湘財績〔2024〕1號）文件精神，我委擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點、核心、效益高的項目，確保預算執(zhí)行高質、高效。

（二）擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前在湖南長安網公開績效自評情況。

十、其他需要說明的情況

無