2023年省委政法委部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。（涉密，不予公開(kāi)）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。（涉密，不予公開(kāi)）

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我委為一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：我委收入預(yù)算只有一般公共預(yù)算，無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，也無(wú)經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金收入。2023年本部門(mén)收入預(yù)算5073.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5073.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金540.71萬(wàn)元，共計(jì)5614.27萬(wàn)元，收入較去年凈增加210.69萬(wàn)元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算5614.27萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金540.71萬(wàn)元），其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出4343.55萬(wàn)元，教育支出190萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出450.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出343.2萬(wàn)元，住房保障支出287萬(wàn)元。較去年凈增加210.69萬(wàn)元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5614.27萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金540.71萬(wàn)元），其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出 4343.55萬(wàn)元，占77.37%；教育支出190萬(wàn)元，占3.38%，社會(huì)保障和就業(yè)支出450.52萬(wàn)元，占8.03%，衛(wèi)生健康支出343.2萬(wàn)元，占6.11%，住房保障支出287萬(wàn)元，占5.11%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)3805.56萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算 1808.71萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等，其中：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元，主要用于省法學(xué)會(huì)辦公室運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)及開(kāi)展法學(xué)相關(guān)課題研究等方面支出；見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于落實(shí)見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)工作等方面支出；政法隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)245萬(wàn)元，主要用于提升全省政法隊(duì)伍能力素質(zhì)，建設(shè)過(guò)硬政法隊(duì)伍等方面開(kāi)支；政法輿論宣傳工作經(jīng)費(fèi)（含湖南長(zhǎng)安網(wǎng)站及各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)）160.14萬(wàn)元，主要用于做好新形勢(shì)下政法宣傳輿論工作，營(yíng)造良好政法輿論氛圍及湖南長(zhǎng)安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理等方面支出；大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出365萬(wàn)元，主要用于大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，安全檢測(cè)及運(yùn)行維護(hù)等方面支出。其他項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年我委機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)563萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少70萬(wàn)元，下降11.06%，主要是減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年我委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為142萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)92萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)50萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 40萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)整體支出預(yù)算需求與上年度持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算93.77萬(wàn)元，擬召開(kāi)全省市州法學(xué)會(huì)暨研究會(huì)工作會(huì)議，人數(shù)65人，內(nèi)容為總結(jié)部署全省法學(xué)會(huì)工作；擬召開(kāi)全省政法宣傳工作座談會(huì)會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為安排部署全省政法輿論宣傳工作；擬召開(kāi)政法改革推進(jìn)會(huì)，人數(shù)220人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省政法改革工作；擬召開(kāi)全省平安建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)，人數(shù)100人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省平安建設(shè)工作；擬召開(kāi)全省平安建設(shè)考評(píng)會(huì)，人數(shù)90人，內(nèi)容為安排部署全省平安建設(shè)考評(píng)工作。其他業(yè)務(wù)工作會(huì)議涉密。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算190萬(wàn)元，擬開(kāi)展全省法學(xué)會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為開(kāi)展全省法學(xué)會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升法學(xué)會(huì)干部綜合能力素質(zhì)；擬舉辦全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，人數(shù)190人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展理論及綜合素養(yǎng)提升等培訓(xùn)；擬舉辦全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專(zhuān)題研修班，人數(shù)50人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)年輕干部開(kāi)展黨性教育專(zhuān)題培訓(xùn)；擬開(kāi)展全省政法宣傳工作培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為對(duì)全省政法宣傳工作開(kāi)展相關(guān)理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升政法宣傳工作水平。其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容涉密。我委本年度無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額445萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算280萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算165萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)13輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額5614.27萬(wàn)元，其中，基本支出3805.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1808.71萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：省級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表省委政法委2023.xls