2019年度省委政法委部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分省委政法委概況

　　一、部門(mén)職責(zé)(此項(xiàng)內(nèi)容涉密)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置(此項(xiàng)內(nèi)容涉密)

　　第二部分2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分 省委政法委單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)(此項(xiàng)內(nèi)容涉密)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成(此項(xiàng)內(nèi)容涉密)

　　第二部分 部門(mén)決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度總收入10080.22萬(wàn)元，總支出9311.38萬(wàn)元，總收入較上年增加4030.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.6%，總支出較上年增加4747.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.04%。收入增加主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，新增信息化建設(shè)項(xiàng)目、新增基建項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算；支出增加主要是機(jī)構(gòu)改革新增人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出，新增基建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及各類(lèi)業(yè)務(wù)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年度總收入10080.22萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10079.88萬(wàn)元，占總收入的99.99%，其他收入0.34萬(wàn)元，占總收入的0.01%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年總支出9311.38萬(wàn)元，其中基本支出3852.16萬(wàn)元，占總支出的41.37%，項(xiàng)目支出5459.22萬(wàn)元，占總支出的58.63%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10079.88萬(wàn)元，較上年增加4079.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%；財(cái)政撥款支出9311.38萬(wàn)元，較上年增加4747.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.04%。收入增加主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，新增信息化建設(shè)項(xiàng)目、新增基建項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算；支出增加主要是機(jī)構(gòu)改革新增人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出，新增基建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及各類(lèi)業(yè)務(wù)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9311.38萬(wàn)元，占本年支出的100%，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加4747.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.04%，支出增加主要是機(jī)構(gòu)改革新增人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出，新增基建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及新增各類(lèi)業(yè)務(wù)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年財(cái)政撥款支出9311.38萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出按功能科目分類(lèi)，主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)支出436.46萬(wàn)元，占本年支出的4.69%；公共安全支出7935.31萬(wàn)元，占本年支出的85.22%；教育支出122.5萬(wàn)元，占本年支出的1.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.94萬(wàn)元，占本年支出的2.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出262.17萬(wàn)元，占本年支出的2.82%；住房保障支出278萬(wàn)元，占本年支出的2.98%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5144.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9311.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.99%，其中：

　　1. 一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展改革事務(wù)支出(項(xiàng))，無(wú)年初預(yù)算數(shù)，支出決算數(shù)436.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　2. 公共安全(類(lèi))司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出決算數(shù)3035.07萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)2770.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年中追加工資和政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)等。

　　3. 公共安全(類(lèi))司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算數(shù)4900.24萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)1439.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的340.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及年中追加基建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　4. 教育(類(lèi)) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))支出決算數(shù)122.5萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是節(jié)約辦培訓(xùn)班壓減一般性支出。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出決算為62.4萬(wàn)元，無(wú)年初預(yù)算，增加部分主要是年中追加的離、退休人員獎(jiǎng)金及離休費(fèi)提標(biāo)；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)(項(xiàng))支出決算數(shù)214.54萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)240萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是年中有新增退休人員，無(wú)需繳納社保減少支出。

　　6. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出決算數(shù)130.17萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)134.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.5%,主要用于在職干部繳納醫(yī)保及離休人員醫(yī)療費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出決算數(shù)100萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))支出決算數(shù)32萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,主要用于大病、生育保險(xiǎn)等其他醫(yī)療支出。

　　7. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出決算數(shù)240萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)240萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要是繳納在職干部、職工住房公積金支出。

　　8. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出決算數(shù)38萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3852.16萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)3235.17萬(wàn)元，占基本支出的83.98%，支出內(nèi)容主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出617萬(wàn)元，占基本支出的16.02%，支出內(nèi)容主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為148.93萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為142萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.88%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出17.75萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.17%，較上年決算數(shù)減少23.9萬(wàn)元，下降57.38%，支出減少主要是根據(jù)工作安排，實(shí)際出國(guó)批次和人數(shù)減少，支出降低；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為6.2萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)124.98萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是年中追加省級(jí)干部公車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加75.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.37%，主要是機(jī)構(gòu)改革后新增劃轉(zhuǎn)的公車(chē)運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支，新增省級(jí)干部購(gòu)置公車(chē)及更新購(gòu)置公車(chē)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)6.2萬(wàn)元，占4.16%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算17.75萬(wàn)元，占11.92%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算124.98元，占83.92%。其中：

　　1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為17.75萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)3人次,開(kāi)支內(nèi)容主要包括：受邀出國(guó)學(xué)習(xí)、交流當(dāng)?shù)胤芍贫?、法律體系及司法人員管理選拔情況相關(guān)食宿、交通費(fèi)支出。

　　2. 公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為6.2萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組63個(gè)、來(lái)賓362人次，主要是接待上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)我委指導(dǎo)工作及市州相關(guān)單位來(lái)我委協(xié)調(diào)匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

　　3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為124.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)67.98萬(wàn)元，主要是新增省級(jí)干部用車(chē)及更新公務(wù)用車(chē)各一輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬(wàn)元，主要是用于機(jī)關(guān)所有公車(chē)的日常運(yùn)行、維修維護(hù)、保養(yǎng)等相關(guān)支出，截止2019年12月31日，在我委開(kāi)支的財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)保有量為8輛(不含因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)我委，但暫未完成移交手續(xù)車(chē)輛)。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　我委2019年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

　　九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2019年來(lái)，我委始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央政法工作會(huì)議精神，按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國(guó)成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，全面部署“三推進(jìn)兩加強(qiáng)”工作，推進(jìn)政法領(lǐng)域改革、社會(huì)治理創(chuàng)新、全面依法治省，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)、政法系統(tǒng)智能化建設(shè)，切實(shí)履行維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)“四大職責(zé)”，平安湖南、法治湖南建設(shè)再上新臺(tái)階，群眾安全感滿意度明顯提升(我委2019年績(jī)效自評(píng)情況已公開(kāi))。

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)617萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增減少75萬(wàn)元，降低12.15%，主要是：機(jī)構(gòu)改革劃入結(jié)余經(jīng)費(fèi)，年中支出時(shí)先安排結(jié)余經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般性支出情況

　　2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)93.85萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)全省政法工作會(huì)議、社會(huì)治理創(chuàng)新工作會(huì)議、深化政法領(lǐng)域改革推進(jìn)會(huì)等會(huì)議的參會(huì)人員食宿、會(huì)場(chǎng)、資料印刷等相關(guān)開(kāi)支；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)122.5萬(wàn)元，用于開(kāi)展全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部、政法宣傳工作、法學(xué)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素能提升、黨性教育專(zhuān)題研修等培訓(xùn)辦班的參訓(xùn)人員食宿、資料費(fèi)、授課費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)等相關(guān)開(kāi)支。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　我委2019年度政府采購(gòu)支出總額3232.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出148.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3083.57萬(wàn)元。

　　(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛8輛(不含因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)我委，但暫未完成移交手續(xù)車(chē)輛)，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)物保障用車(chē)4輛、機(jī)要通信用車(chē)輛、應(yīng)急保障用車(chē)各1輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是離退休干部用車(chē)；無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

　　第四部分 名詞解釋

　　(一)一般公共服務(wù)支出：指湖南省委政法委用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。行政運(yùn)行：指湖南省委政法委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務(wù)：指湖南省委政法委機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。

　　(二)教育及培訓(xùn)：指為政法業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，湖南省委政法委對(duì)相關(guān)政法工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。

　　(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　(四) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指湖南省委政法委所屬行政單位開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　(五) 住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

　　(六) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(七) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(八) “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)為保障運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

　　第五部分 附件

　　2019年省委政法委績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、基本情況

　　(一)部門(mén)基本情況、人員基本情況(略)。

　　(二)2019年度年初整體支出績(jī)效目標(biāo)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“兩個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話和中央政法工作會(huì)議精神，按照省委政法工作會(huì)議部署，圍繞為中華人民共和國(guó)成立70周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定政治環(huán)境這條主線，堅(jiān)決打好政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會(huì)穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)“四大職責(zé)”，爭(zhēng)取履職擔(dān)當(dāng)、改革創(chuàng)新、科技應(yīng)用、隊(duì)伍建設(shè)“四個(gè)一流”，不斷譜寫(xiě)湖南政法事業(yè)發(fā)展新篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接中華人民共和國(guó)成立70周年。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

　　1. 維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國(guó)成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，打贏政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會(huì)穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)“四大職責(zé)”，充分發(fā)揮全面依法治省、國(guó)家安全、平安建設(shè)、維穩(wěn)、信訪等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌作用，防范化解各類(lèi)矛盾風(fēng)險(xiǎn)，確保完成“五個(gè)堅(jiān)決防止、三個(gè)確保”的目標(biāo)任務(wù)。

　　2. 推進(jìn)全面依法治省項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。落實(shí)省委依法治省委員會(huì)決策部署，不斷完善機(jī)制制度、出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)，統(tǒng)籌做好科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作，依靠法治手段營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境、構(gòu)建包容和諧的社會(huì)秩序。

　　3. 推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。堅(jiān)持以黨的領(lǐng)導(dǎo)為核心、以群眾自治為基礎(chǔ)、以科技創(chuàng)新為支撐、以法治建設(shè)為保障，構(gòu)建社會(huì)治理新格局，維護(hù)安全穩(wěn)定，促進(jìn)包容和諧。

　　4. 推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。按照中央部署，對(duì)照全省改革任務(wù)清單，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合，著眼人財(cái)物資源、機(jī)構(gòu)職能、運(yùn)行流程重組，分階段、分步驟推進(jìn)黨對(duì)政法工作領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)職能、權(quán)力運(yùn)行、糾紛化解、維護(hù)安全穩(wěn)定工作機(jī)制、管理服務(wù)、隊(duì)伍建設(shè)管理、科技支撐等“八大體系”改革任務(wù)。

　　5. 加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。努力適應(yīng)國(guó)家治理現(xiàn)代化要求，堅(jiān)持革命化、正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，把握“五個(gè)過(guò)硬”總要求，著眼確立科學(xué)理念、強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、激勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為、確保清正廉潔，抓住領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的關(guān)鍵和制度機(jī)制建設(shè)的根本，統(tǒng)籌推進(jìn)思想政治、履職能力和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)新時(shí)期過(guò)硬政法隊(duì)伍。

　　6. 加強(qiáng)政法系統(tǒng)智能化建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。依靠“技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動(dòng)，重構(gòu)政法系統(tǒng)運(yùn)行的質(zhì)量、效率和公信力，抓住“網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)融通、智慧應(yīng)用、安全監(jiān)管”四個(gè)關(guān)鍵，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)，創(chuàng)新政法系統(tǒng)智能化建設(shè)制度機(jī)制，科學(xué)配置各類(lèi)資源，加快政法系統(tǒng)智能化轉(zhuǎn)型。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　基本支出系保障我委機(jī)關(guān)人員、行政運(yùn)行發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　1. 2019年部門(mén)基本支出預(yù)算情況

　　經(jīng)省十三屆人大二次會(huì)議通過(guò)的省級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)，我委2019年年初收入預(yù)算5144.63萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中基本支出3555.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1589.3萬(wàn)元。本年度基本支出預(yù)算中工資福利支出2654.89萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出692萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出208.44萬(wàn)元。

　　2. 2019年部門(mén)基本支出決算情況

　　2019年度基本支出決算數(shù)3852.16萬(wàn)元，其中工資福利支出2988.24萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出572萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出246.92萬(wàn)元，資本性支出45萬(wàn)元(主要是辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元)。

　　3. 2019年基本支出情況分析

　　2019年基本支出決算數(shù)3852.16萬(wàn)元，占總支出決算數(shù)的41.37%。較上年增加1523.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.46%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)占基本支出的83.98%，較上年增長(zhǎng)52.42%，日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.02%，較上年增長(zhǎng)200%。人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革增設(shè)了內(nèi)設(shè)處室，新增人員，相應(yīng)增加的工資、福利、獎(jiǎng)金及公用經(jīng)費(fèi)支出 。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出系我委為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。我委2019年年初項(xiàng)目支出預(yù)算1589.3萬(wàn)元。

　　本年度項(xiàng)目支出預(yù)算共分為高鐵護(hù)路經(jīng)費(fèi)、見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)、政法綜治宣傳工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)、司法體制改革工作經(jīng)費(fèi)、湖南長(zhǎng)安網(wǎng)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)、援藏業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)管理創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等12個(gè)具體項(xiàng)目開(kāi)支。

　　2019年項(xiàng)目支出決算數(shù)5459.22萬(wàn)元，比上年增加144.23%。主要是：機(jī)構(gòu)改革后新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目及新增基建和信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　我委2019年支出預(yù)算是從我委職責(zé)職能出發(fā),圍繞年度工作任務(wù)安排并據(jù)此設(shè)置預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)，年中執(zhí)行時(shí)嚴(yán)格按照年初績(jī)效目標(biāo)，抓好支出績(jī)效的監(jiān)控落實(shí)，確保各項(xiàng)支出科學(xué)、合理、有效果?，F(xiàn)對(duì)我委2019年預(yù)算支出績(jī)效總結(jié)如下：

　　2019年來(lái)，我委始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央政法工作會(huì)議精神，按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國(guó)成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，全面部署“三推進(jìn)兩加強(qiáng)”工作，推進(jìn)政法領(lǐng)域改革、社會(huì)治理創(chuàng)新、全面依法治省，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)、政法系統(tǒng)智能化建設(shè)，切實(shí)履行維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)“四大職責(zé)”，平安湖南、法治湖南建設(shè)再上新臺(tái)階，群眾安全感滿意度明顯提升。

　　一是確保新中國(guó)成立70周年全省安全穩(wěn)定。探索建立平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制、維護(hù)政治安全機(jī)制和維穩(wěn)聯(lián)席會(huì)議、涉疆服務(wù)管理聯(lián)席會(huì)議制度，建立70周年大慶安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)工作專(zhuān)班，充分發(fā)揮各類(lèi)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌作用，有效防范化解各類(lèi)矛盾風(fēng)險(xiǎn)，圓滿完成了“五個(gè)堅(jiān)決防止、三個(gè)確保”的目標(biāo)任務(wù)。把維護(hù)政治安全放在第一位，妥善做好有關(guān)工作。深入開(kāi)展平安創(chuàng)建活動(dòng)，多元化解矛盾糾紛，有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)科學(xué)立法，推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，強(qiáng)化公正司法與提高執(zhí)行效率，切實(shí)營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境特別是公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。加大產(chǎn)權(quán)保護(hù)特別是知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度，建立全省產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制和維護(hù)民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益聯(lián)系機(jī)制。切實(shí)用好法治手段，助力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。著眼脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，為切實(shí)解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題提供法律支持和服務(wù)保障。落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)、不搞大開(kāi)發(fā)”指示精神，推動(dòng)環(huán)洞庭湖環(huán)境資源審判協(xié)作。部署開(kāi)展重大風(fēng)險(xiǎn)摸排化解攻堅(jiān)，有效防范化解地方債務(wù)、房地產(chǎn)、涉眾非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

　　三是縱深推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。以接受中央督導(dǎo)和“回頭看”為契機(jī)，深入推進(jìn)大要案攻堅(jiān)、“打傘破網(wǎng)”“打財(cái)斷血”全省共打掉涉黑組織112個(gè)，涉惡團(tuán)伙1138個(gè)，刑拘犯罪嫌疑人12416人，成功辦理文烈宏涉黑組織案、新晃“操場(chǎng)埋尸案”等大要案件，起訴涉黑涉惡犯罪案件1745件8439人，一審判決1319件5972人，二審判決539件3222人。受到中央督導(dǎo)組肯定，并在全國(guó)專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)推進(jìn)會(huì)上作典型發(fā)言。

　　四是推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革。召開(kāi)了全省政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會(huì)，按照中央部署、結(jié)合實(shí)際制定全省改革任務(wù)清單，分步驟推進(jìn)“八大體系”98項(xiàng)改革任務(wù)，年內(nèi)15項(xiàng)基本完成，32項(xiàng)已啟動(dòng)并取得階段性進(jìn)展。各級(jí)黨委政法委機(jī)構(gòu)改革基本完成，政法單位機(jī)構(gòu)改革有序推進(jìn)，全省法院系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革迅速推進(jìn)，省檢察院新組建12個(gè)檢察業(yè)務(wù)部門(mén)形成刑事、民事、行政、公益訴訟檢察協(xié)調(diào)發(fā)展格局，公安消防、邊防、警衛(wèi)機(jī)構(gòu)改革如期完成，鐵路、森林等行業(yè)公安管理體制調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。深化司法體制綜合配套改革，完善員額法官、檢察官增補(bǔ)、退出、交流機(jī)制，新型辦案團(tuán)隊(duì)建設(shè)加快推進(jìn)。深入推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革，推進(jìn)案件繁簡(jiǎn)分流、輕重分離、快慢分道，全省法院案件法定期限內(nèi)結(jié)案率、結(jié)收比居全國(guó)前列。

　　五是推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新。推動(dòng)出臺(tái)群眾自治系列配套文件，研究起草兩個(gè)“三張清單”，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)該政府管理的由政府依法管好，該群眾自治的讓群眾自主負(fù)責(zé)。研究制定末端矛盾化解、中端風(fēng)險(xiǎn)防范、前端源頭治本措施，推動(dòng)構(gòu)建專(zhuān)群結(jié)合、以專(zhuān)帶群、專(zhuān)群共治的社會(huì)治安防控體系。召開(kāi)全省社會(huì)治理創(chuàng)新推進(jìn)會(huì)，部署啟動(dòng)市縣鄉(xiāng)村四級(jí)社會(huì)治理創(chuàng)新試點(diǎn)。推進(jìn)五級(jí)綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，融合基層社會(huì)治理資源要素、促進(jìn)網(wǎng)格化應(yīng)用拓展。將“一村一輔警”納入全省十大重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，并出臺(tái)規(guī)范管理的文件規(guī)定。規(guī)范檢查考評(píng)，消平安考評(píng)“一票否決”，減少考評(píng)末端指標(biāo)和項(xiàng)目20%以上，切實(shí)為基層減負(fù)。

　　六是推進(jìn)全面依法治省。落實(shí)省委全面依法治省委員會(huì)決策部署，召開(kāi)省委全面依法治省委員會(huì)第二次會(huì)議、四次依法治省辦成員會(huì)議，推動(dòng)組建立法、執(zhí)法、司法、普法四個(gè)協(xié)調(diào)小組并規(guī)范運(yùn)行，統(tǒng)籌做好科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作。推動(dòng)各級(jí)政府依法行政，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為。加強(qiáng)對(duì)司法活動(dòng)監(jiān)督制約，健全常態(tài)化案件評(píng)查機(jī)制。推動(dòng)落實(shí)“七五普法”和“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”責(zé)任制。

　　七是加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)。按照黨中央統(tǒng)一要求和省委具體部署扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)整治和問(wèn)題整改，在理論學(xué)習(xí)、思想政治、干事創(chuàng)業(yè)、為民服務(wù)與清正廉潔等方面取得預(yù)期效果。加強(qiáng)全員政治輪訓(xùn)，舉辦全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、年輕干部黨性教育專(zhuān)題研修班。大力推樹(shù)先進(jìn)典型，帶動(dòng)干部擔(dān)當(dāng)作為。探索創(chuàng)新與黨委組織部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)、配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)完善黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政法單位主抓、有關(guān)部門(mén)各司其職的政法隊(duì)伍建設(shè)工作格局。

　　八是加強(qiáng)政法系統(tǒng)智能化建設(shè)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障，建立政法系統(tǒng)智能化建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度，推動(dòng)組建專(zhuān)家咨詢委員會(huì)和成立運(yùn)行協(xié)同創(chuàng)新研究院。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，推進(jìn)政法系統(tǒng)執(zhí)法辦案平臺(tái)建設(shè)，初步建成“涉案財(cái)物跨部門(mén)集中管理信息平臺(tái)”和“黨委政法委統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺(tái)”。加快城鄉(xiāng)前端感知系統(tǒng)布局，制定出臺(tái)公共安全視頻監(jiān)控資源共享管理暫行辦法，將政府投資建設(shè)公共部位視頻監(jiān)控點(diǎn)和 “雪亮鄉(xiāng)村”視頻監(jiān)控點(diǎn)，全部接入省綜治中心、省公安廳視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺(tái)，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)公共區(qū)域和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部位全覆蓋。

　　四、存在的問(wèn)題及原因分析

　　通過(guò)對(duì)我委部門(mén)整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行過(guò)程中，依然存在一些問(wèn)題和不足：

　　(一)預(yù)算編制工作水平有待進(jìn)一步提高。我委本年度基本支出預(yù)算編制比較準(zhǔn)確，除省財(cái)政年中正常追加工資、獎(jiǎng)金外，無(wú)追加調(diào)劑情況，項(xiàng)目支出本年有調(diào)劑、追加情況。目前影響預(yù)算編制精準(zhǔn)度的原因主要是：部分項(xiàng)目支出年中因有關(guān)政策、或上級(jí)部門(mén)有關(guān)要求發(fā)生變化而引起調(diào)整、調(diào)劑。

　　(二)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高。我委本年度總體預(yù)執(zhí)行率較低。影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的原因主要是：①因機(jī)構(gòu)改革等客觀因素影響，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行整體進(jìn)度未能達(dá)到序時(shí)進(jìn)度；②基建項(xiàng)目和信息化建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目，按合同當(dāng)年只需部分支付。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　(一)提高預(yù)編制準(zhǔn)確度。進(jìn)一步做好預(yù)算編制和預(yù)算管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，力爭(zhēng)在年初預(yù)算編制時(shí)做到科學(xué)、準(zhǔn)確、全面。

　　(二)抓好預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。我委下步將根據(jù)各業(yè)務(wù)處室尤其是建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)專(zhuān)班申報(bào)的年初預(yù)算及合同約定，制定預(yù)算執(zhí)行時(shí)間表，實(shí)時(shí)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行情況，確保機(jī)關(guān)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及時(shí)到位。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　(一)擬應(yīng)用情況。根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)[2020]4號(hào))文件精神，我委擬將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對(duì)執(zhí)行績(jī)效低，效果差的項(xiàng)目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)、核心工作上來(lái)，確保預(yù)算執(zhí)行績(jī)效質(zhì)量高、效果好。

　　(二)擬公開(kāi)情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前于門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)本次績(jī)效自評(píng)情況。