一、基本情況

　　(一)部門基本情況、人員基本情況(此項內(nèi)容涉密)。

　　(二)2019年度年初整體支出績效目標(biāo)。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，樹牢“四個意識”，堅定“兩個自信”，做到“兩個維護(hù)”，全面貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話和中央政法工作會議精神，按照省委政法工作會議部署，圍繞為中華人民共和國成立70周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定政治環(huán)境這條主線，堅決打好政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責(zé)”，爭取履職擔(dān)當(dāng)、改革創(chuàng)新、科技應(yīng)用、隊伍建設(shè)“四個一流”，不斷譜寫湖南政法事業(yè)發(fā)展新篇章，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)

　　1. 維護(hù)社會安全穩(wěn)定項目支出績效目標(biāo)。按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，打贏政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責(zé)”，充分發(fā)揮全面依法治省、國家安全、平安建設(shè)、維穩(wěn)、信訪等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌作用，防范化解各類矛盾風(fēng)險，確保完成“五個堅決防止、三個確?！钡哪繕?biāo)任務(wù)。

　　2. 推進(jìn)全面依法治省項目支出績效目標(biāo)。落實省委依法治省委員會決策部署，不斷完善機(jī)制制度、出臺指導(dǎo)意見，統(tǒng)籌做好科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作，依靠法治手段營造公平競爭的市場環(huán)境、構(gòu)建包容和諧的社會秩序。

　　3. 推進(jìn)社會治理創(chuàng)新項目支出績效目標(biāo)。堅持以黨的領(lǐng)導(dǎo)為核心、以群眾自治為基礎(chǔ)、以科技創(chuàng)新為支撐、以法治建設(shè)為保障，構(gòu)建社會治理新格局，維護(hù)安全穩(wěn)定，促進(jìn)包容和諧。

　　4. 推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革項目支出績效目標(biāo)。按照中央部署，對照全省改革任務(wù)清單，堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合，著眼人財物資源、機(jī)構(gòu)職能、運行流程重組，分階段、分步驟推進(jìn)黨對政法工作領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)職能、權(quán)力運行、糾紛化解、維護(hù)安全穩(wěn)定工作機(jī)制、管理服務(wù)、隊伍建設(shè)管理、科技支撐等“八大體系”改革任務(wù)。

　　5. 加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)項目支出績效目標(biāo)。努力適應(yīng)國家治理現(xiàn)代化要求，堅持革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，把握“五個過硬”總要求，著眼確立科學(xué)理念、強(qiáng)化專業(yè)素養(yǎng)、激勵擔(dān)當(dāng)作為、確保清正廉潔，抓住領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的關(guān)鍵和制度機(jī)制建設(shè)的根本，統(tǒng)籌推進(jìn)思想政治、履職能力和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)新時期過硬政法隊伍。

　　6. 加強(qiáng)政法系統(tǒng)智能化建設(shè)項目支出績效目標(biāo)。依靠“技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動，重構(gòu)政法系統(tǒng)運行的質(zhì)量、效率和公信力，抓住“網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)融通、智慧應(yīng)用、安全監(jiān)管”四個關(guān)鍵，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)，創(chuàng)新政法系統(tǒng)智能化建設(shè)制度機(jī)制，科學(xué)配置各類資源，加快政法系統(tǒng)智能化轉(zhuǎn)型。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　基本支出系保障我委機(jī)關(guān)人員、行政運行發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　1. 2019年部門基本支出預(yù)算情況

　　經(jīng)省十三屆人大二次會議通過的省級部門預(yù)算批復(fù)，我委2019年年初收入預(yù)算5144.63萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款，其中基本支出3555.33萬元，項目支出1589.3萬元。本年度基本支出預(yù)算中工資福利支出2654.89萬元，一般商品服務(wù)支出692萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出208.44萬元。

　　2. 2019年部門基本支出決算情況

　　2019年度基本支出決算數(shù)3852.16萬元，其中工資福利支出2988.24萬元，一般商品服務(wù)支出572萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出246.92萬元，資本性支出45萬元(主要是辦公設(shè)備購置費15萬元，公務(wù)用車購置費30萬元)。

　　3. 2019年基本支出情況分析

　　2019年基本支出決算數(shù)3852.16萬元，占總支出決算數(shù)的41.37%。較上年增加1523.97萬元，增長65.46%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費占基本支出的83.98%，較上年增長52.42%，日常公用經(jīng)費占基本支出的16.02%，較上年增長200%。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增長的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革增設(shè)了內(nèi)設(shè)處室，新增人員，相應(yīng)增加的工資、福利、獎金及公用經(jīng)費支出 。

　　(二)項目支出情況

　　項目支出系我委為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。我委2019年年初項目支出預(yù)算1589.3萬元。

　　本年度項目支出預(yù)算共分為高鐵護(hù)路經(jīng)費、見義勇為獎勵及工作經(jīng)費、政法綜治宣傳工作經(jīng)費、法學(xué)課題研究經(jīng)費、司法體制改革工作經(jīng)費、湖南長安網(wǎng)運營管理經(jīng)費、援藏業(yè)務(wù)經(jīng)費、社會管理創(chuàng)新專項工作經(jīng)費等12個具體項目開支。

　　2019年項目支出決算數(shù)5459.23萬元，比上年增加144.23%。主要是：機(jī)構(gòu)改革后新增業(yè)務(wù)項目及新增基建和信息化建設(shè)項目經(jīng)費開支。

　　三、部門整體支出績效情況

　　我委2019年支出預(yù)算是從我委職責(zé)職能出發(fā),圍繞年度工作任務(wù)安排并據(jù)此設(shè)置預(yù)算支出績效目標(biāo)，年中執(zhí)行時嚴(yán)格按照年初績效目標(biāo)，抓好支出績效的監(jiān)控落實，確保各項支出科學(xué)、合理、有效果。現(xiàn)對我委2019年預(yù)算支出績效總結(jié)如下：

　　2019年來，我委始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央政法工作會議精神，按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，全面部署“三推進(jìn)兩加強(qiáng)”工作，推進(jìn)政法領(lǐng)域改革、社會治理創(chuàng)新、全面依法治省，加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)、政法系統(tǒng)智能化建設(shè)，切實履行維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責(zé)”，平安湖南、法治湖南建設(shè)再上新臺階，群眾安全感滿意度明顯提升。

　　一是確保新中國成立70周年全省安全穩(wěn)定。探索建立平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制、維護(hù)政治安全機(jī)制和維穩(wěn)聯(lián)席會議、涉疆服務(wù)管理聯(lián)席會議制度，建立70周年大慶安全穩(wěn)定風(fēng)險防范應(yīng)對工作專班，充分發(fā)揮各類議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌作用，有效防范化解各類矛盾風(fēng)險，圓滿完成了“五個堅決防止、三個確保”的目標(biāo)任務(wù)。把維護(hù)政治安全放在第一位，妥善做好有關(guān)工作。深入開展平安創(chuàng)建活動，多元化解矛盾糾紛，有效防范化解風(fēng)險。

　　二是服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)科學(xué)立法，推行行政執(zhí)法“三項制度”，強(qiáng)化公正司法與提高執(zhí)行效率，切實營造法治化營商環(huán)境特別是公平競爭的市場環(huán)境。加大產(chǎn)權(quán)保護(hù)特別是知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度，建立全省產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作聯(lián)席會議協(xié)調(diào)機(jī)制和維護(hù)民營企業(yè)合法權(quán)益聯(lián)系機(jī)制。切實用好法治手段，助力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。著眼脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)，為切實解決“兩不愁三保障”突出問題提供法律支持和服務(wù)保障。落實習(xí)近平總書記關(guān)于長江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”指示精神，推動環(huán)洞庭湖環(huán)境資源審判協(xié)作。部署開展重大風(fēng)險摸排化解攻堅，有效防范化解地方債務(wù)、房地產(chǎn)、涉眾非法經(jīng)營活動等重點領(lǐng)域風(fēng)險。

　　三是縱深推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭。以接受中央督導(dǎo)和“回頭看”為契機(jī)，深入推進(jìn)大要案攻堅、“打傘破網(wǎng)”“打財斷血”全省共打掉涉黑組織112個，涉惡團(tuán)伙1138個，刑拘犯罪嫌疑人12416人，成功辦理文烈宏涉黑組織案、新晃“操場埋尸案”等大要案件，起訴涉黑涉惡犯罪案件1745件8439人，一審判決1319件5972人，二審判決539件3222人。受到中央督導(dǎo)組肯定，并在全國專項斗爭推進(jìn)會上作典型發(fā)言。

　　四是推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革。召開了全省政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會，按照中央部署、結(jié)合實際制定全省改革任務(wù)清單，分步驟推進(jìn)“八大體系”98項改革任務(wù)，年內(nèi)15項基本完成，32項已啟動并取得階段性進(jìn)展。各級黨委政法委機(jī)構(gòu)改革基本完成，政法單位機(jī)構(gòu)改革有序推進(jìn)，全省法院系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革迅速推進(jìn)，省檢察院新組建12個檢察業(yè)務(wù)部門形成刑事、民事、行政、公益訴訟檢察協(xié)調(diào)發(fā)展格局，公安消防、邊防、警衛(wèi)機(jī)構(gòu)改革如期完成，鐵路、森林等行業(yè)公安管理體制調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。深化司法體制綜合配套改革，完善員額法官、檢察官增補(bǔ)、退出、交流機(jī)制，新型辦案團(tuán)隊建設(shè)加快推進(jìn)。深入推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革，推進(jìn)案件繁簡分流、輕重分離、快慢分道，全省法院案件法定期限內(nèi)結(jié)案率、結(jié)收比居全國前列。

　　五是推進(jìn)社會治理創(chuàng)新。推動出臺群眾自治系列配套文件，研究起草兩個“三張清單”，促進(jìn)實現(xiàn)該政府管理的由政府依法管好，該群眾自治的讓群眾自主負(fù)責(zé)。研究制定末端矛盾化解、中端風(fēng)險防范、前端源頭治本措施，推動構(gòu)建專群結(jié)合、以專帶群、專群共治的社會治安防控體系。召開全省社會治理創(chuàng)新推進(jìn)會，部署啟動市縣鄉(xiāng)村四級社會治理創(chuàng)新試點。推進(jìn)五級綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，融合基層社會治理資源要素、促進(jìn)網(wǎng)格化應(yīng)用拓展。將“一村一輔警”納入全省十大重點民生實事項目，并出臺規(guī)范管理的文件規(guī)定。規(guī)范檢查考評，消平安考評“一票否決”，減少考評末端指標(biāo)和項目20%以上，切實為基層減負(fù)。

　　六是推進(jìn)全面依法治省。落實省委全面依法治省委員會決策部署，召開省委全面依法治省委員會第二次會議、四次依法治省辦成員會議，推動組建立法、執(zhí)法、司法、普法四個協(xié)調(diào)小組并規(guī)范運行，統(tǒng)籌做好科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作。推動各級政府依法行政，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為。加強(qiáng)對司法活動監(jiān)督制約，健全常態(tài)化案件評查機(jī)制。推動落實“七五普法”和“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制。

　　七是加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)。按照黨中央統(tǒng)一要求和省委具體部署扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，落實專項整治和問題整改，在理論學(xué)習(xí)、思想政治、干事創(chuàng)業(yè)、為民服務(wù)與清正廉潔等方面取得預(yù)期效果。加強(qiáng)全員政治輪訓(xùn)，舉辦全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、年輕干部黨性教育專題研修班。大力推樹先進(jìn)典型，帶動干部擔(dān)當(dāng)作為。探索創(chuàng)新與黨委組織部門、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)、配合聯(lián)動機(jī)制，推動完善黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政法單位主抓、有關(guān)部門各司其職的政法隊伍建設(shè)工作格局。

　　八是加強(qiáng)政法系統(tǒng)智能化建設(shè)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障，建立政法系統(tǒng)智能化建設(shè)聯(lián)席會議制度，推動組建專家咨詢委員會和成立運行協(xié)同創(chuàng)新研究院。堅持問題導(dǎo)向，推進(jìn)政法系統(tǒng)執(zhí)法辦案平臺建設(shè)，初步建成“涉案財物跨部門集中管理信息平臺”和“黨委政法委統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺”。加快城鄉(xiāng)前端感知系統(tǒng)布局，制定出臺公共安全視頻監(jiān)控資源共享管理暫行辦法，將政府投資建設(shè)公共部位視頻監(jiān)控點和 “雪亮鄉(xiāng)村”視頻監(jiān)控點，全部接入省綜治中心、省公安廳視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺，基本實現(xiàn)對重點公共區(qū)域和重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重要部位全覆蓋。

　　四、存在的問題及原因分析

　　通過對我委部門整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，依然存在一些問題和不足：

　　(一)預(yù)算編制工作水平有待進(jìn)一步提高。我委本年度基本支出預(yù)算編制比較準(zhǔn)確，除省財政年中正常追加工資、獎金外，無追加調(diào)劑情況，項目支出本年有調(diào)劑、追加情況。目前影響預(yù)算編制精準(zhǔn)度的原因主要是：部分項目支出年中因有關(guān)政策、或上級部門有關(guān)要求發(fā)生變化而引起調(diào)整、調(diào)劑。

　　(二)部門預(yù)算執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高。我委本年度總體預(yù)執(zhí)行率較低。影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的原因主要是：①因機(jī)構(gòu)改革等客觀因素影響，部門預(yù)算執(zhí)行整體進(jìn)度未能達(dá)到序時進(jìn)度；②基建項目和信息化建設(shè)項目等業(yè)務(wù)項目為跨年項目，按合同當(dāng)年只需部分支付。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　(一)提高預(yù)編制準(zhǔn)確度。進(jìn)一步做好預(yù)算編制和預(yù)算管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，力爭在年初預(yù)算編制時做到科學(xué)、準(zhǔn)確、全面。

　　(二)抓好預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。我委下步將根據(jù)各業(yè)務(wù)處室尤其是建設(shè)項目相關(guān)專班申報的年初預(yù)算及合同約定，制定預(yù)算執(zhí)行時間表，實時跟蹤項目執(zhí)行情況，確保機(jī)關(guān)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及時到位。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　(一)擬應(yīng)用情況。根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績[2020]4號)文件精神，我委擬將本次績效自評結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點、核心工作上來，確保預(yù)算執(zhí)行績效質(zhì)量高、效果好。

　　(二)擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前于門戶網(wǎng)站公開本次績效自評情況。