中共湖南省委政法委2018年度

部門決算

目錄

第一部分 中共湖南省委政法委單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 中共湖南省委政法委概況

一、部門職責

（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動。對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

（2）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際研究制訂嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。

（3）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作。

（4）組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實。

（5）組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強政法工作。

（6）組織、指導全省政法機關(guān)開展政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情，負責省委政法委信息發(fā)布工作，推動全省政法系統(tǒng)精神文明建設。

（7）協(xié)助黨委及其組織部門管理好政法部門的領(lǐng)導班子和干部隊伍。

（8）承辦省委、省政府和中央政法委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。湖南省委政法委員會內(nèi)設10個處室：辦公室、研究室、宣傳室、綜治工作一室、綜治工作二室、綜治工作三室、執(zhí)法監(jiān)督室、信訪督查室、政治部（機關(guān)黨委）、省法學會辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。中共湖南省委政法委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只有省委政法委本級無二級機構(gòu)。

第二部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算表

第三部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年總收入6050.09萬元，總支出4563.51萬元，較2017年總收入、總支出分別增加59.6%，17.03%，主要是年初預算增加省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺專項經(jīng)費和年中追加工資、獎金預算收、支。

二、收入決算情況說明

2018年總收入6050.09萬元，其中財政撥款收入5999.9萬元，其他收入50.19萬元，財政撥款收入占總收入99.17%,其他收入占總收入0.83%。

三、支出決算情況說明

2018年總支出4563.51萬元，全部為財政撥款支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入5999.9萬元，財政撥款支出4563.51萬元，分別比上年增加58.31%，17.03%。2018年財政撥款收入和支出，均為一般公共預算財政撥款收入、支出，無政府性基金預算財政撥款收入和支出。2018年財政收、支增加主要是財政追加工資、獎金和省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺專項經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年財政撥款支出4563.51萬元，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出，財政撥款支出增加的主要原因是財政追加的工資、獎金和省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺專項經(jīng)費支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年財政撥款支出4563.51萬元，財政撥款支出按功能科目分類，主要用于以下方面：一般公共服務支出80.73萬元，占本年支出1.77%；公共安全支出3840.08萬元，占本年支出84.15%；教育支出90.43萬元，占本年支出1.98%；文化體育與傳媒支出1萬元，占本年支出0.02%，社會保障和就業(yè)支出260.7萬元，占本年支出5.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出143.23萬元，占本年支出3.14%；住房保障支出147.34萬元，占本年支出3.23%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年財政撥款支出決算數(shù)4563.51萬元，比年初預算數(shù)4127.76萬元增加10.56%。其中基本支出決算數(shù)2328.19萬元，比年初預算數(shù)1772.14萬元增加31.38%；項目支出決算數(shù)2235.32萬元，比年初預算數(shù)2355.62萬元減少5.1%。本年基本支出決算數(shù)比年初預算數(shù)增加的主要原因是財政追加的工資、獎金支出、項目支出決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺專項經(jīng)費和課題研究經(jīng)費結(jié)余。

具體到項級科目的情況：

1.公共安全(類)司法(款)行政運行(項)支出決算數(shù)1666.17萬元，年初預算數(shù)1334.33萬元，完成年初預算124.87%。增加部分主要是年中追加工資、獎金和政策性調(diào)整人員經(jīng)費。

2.公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)支出決算2173.9萬元，年初預算安排2265.62萬元，完成年初預算95.95%。主要是先使用了上年財政撥款結(jié)余支出。

3.教育(類) 進修及培訓(款)培訓支出(項)支出決算90.43萬元，年初預算90萬元，完成年初預算的100.48%，主要是使用上年度結(jié)余資金。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出決算為101.3萬元，無年初預算，增加部分主要是年中追加的離、退休人員獎金及離休費提標；社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費（項）支出決算數(shù)為159.41萬元，預算數(shù)為159.41萬元，完成率100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(項)支出決算為10萬元，無年初預算，為預算追加食品藥品安全監(jiān)管專項（省級）支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項）決算支出77.23萬元，年初預算76.4萬元，完成年初預算的101.09%；主要是上年度結(jié)余，用于離休人員醫(yī)療費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助（項）決算支出52萬元，年初預算52萬元，完成年初預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）決算支出4萬元，預算數(shù)4萬元，完成率100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算131.34萬元，年初預算安排130萬元，完成預算101.03%，主要是上年結(jié)余住房公積金，用于新增人員住房公積金支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出決算16萬元，年初預算安排16萬元，完成年初預算的100%。

9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）支出決算數(shù)80.73萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）支出決算數(shù)1萬元，為年中追加預算1萬元，完成率100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2328.19萬元，其中人員經(jīng)費2122.53萬元，占基本支出的91.17%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費205.66萬元，占基本支出的8.83%，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、維修(護)費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為96.03萬元，比上年68.75萬元增加39.68%，其中：因公出國(境)費支出41.65萬元，年初預算數(shù)15萬元，2018年有兩批共4人因公出國（境），財政調(diào)整、追加預算26.65萬元，2017年我委無因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)49.72萬元，年初預算數(shù)50萬元，完成年初預算99.44%，比上年48.99萬元增加1.49%；公務接待費支出決算數(shù)為4.66萬元，年初預算數(shù)20萬元，完成年初預算數(shù)23.3%，比上年19.76萬元減少76.4%。2018年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因年中追加、調(diào)整是因公出國（境）經(jīng)費26.65萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度我委因公出國(境)經(jīng)費支出決算數(shù)41.65萬元，共有2批共4人因公出國（境）；公務用車購置及運行費支出49.72萬元。其中：公務用車購置支出為0元，公務用車運行支出49.72萬元，年末公務用車保有量為9輛；公務接待費支出4.66萬元，共接待來訪45批次，共422人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度湖南省委政法委無政府性基金預算收入、支出,相關(guān)表格無數(shù)據(jù)。

九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明

按照湘財績〔2019〕2號文件要求，我委對機關(guān)2018年部門整體支出開展了績效自評工作，績效評價結(jié)果顯示，我委在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的完成年初預算績效目標，實現(xiàn)維護了社會穩(wěn)定，全面推進了全省各項政法工作的有序發(fā)展的工作目標。

2018年，在省委的堅強領(lǐng)導下，省委政法委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央、中央政法委和省委決策部署，認真落實維護國家政治安全、維護社會大局穩(wěn)定、維護社會公平正義、服務經(jīng)濟社會發(fā)展“四項職責”，深入推進司法體制改革、共建共治共享、智能化建設、基層基礎(chǔ)工作“四大舉措”，抓緊抓實隊伍建設這個根本，維穩(wěn)安保 、掃黑除惡、社會治理、司法體制和政法機構(gòu)改革、隊伍建設、服務發(fā)展等各項工作取得了新進步，實現(xiàn)了政治安全事件、暴恐襲擊事件、大規(guī)模群體事件、重特大火災事故“四無”，刑事案件、命案、治安案件、交通事故、信訪總量“五下降”，公眾安全感、滿意度“兩上升”的良好成績，有力維護了全省社會大局穩(wěn)定，促進了經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展，為建設富饒美麗幸福新湖南作出了貢獻。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我委2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出205.65萬元，比2017年增加58萬元，增長39.28%。增長原因主要是機關(guān)新進人員增加行政運行支出及支出結(jié)構(gòu)調(diào)整新增支出，開支范圍主要是辦公費、水費、電費、辦公費、郵電費、維護費等支出。

（二）政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額1144.19萬元，其中：政府采購貨物及辦公設備設施支出1007.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出137萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.11萬元，占政府采購支出金額的4.7%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12 月31 日，本單位共有車輛9輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車1 輛、一般公務用車8輛；無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。

第四部分 名詞解釋

(一)一般公共服務支出：指湖南省委政法委用于開展業(yè)務活動所發(fā)生的項目支出。行政運行：指湖南省委政法委用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務：指湖南省委政法委機關(guān)用于完成相關(guān)工作任務發(fā)生的項目支出。

(二)教育及培訓：指為政法業(yè)務工作開展，湖南省委政法委對相關(guān)政法工作人員進行培訓的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會保險經(jīng)費支出。

(四) 未歸口管理的行政單位離退休(項)：指湖南省委政法委所屬行政單位開支的離退休人員經(jīng)費支出。

(五) 住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補貼等住房改革方面的支出。

(六) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七) 項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(八) “三公”經(jīng)費支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。