目錄

　　第一部分 湖南省委政法委單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 湖南省委政法委2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省委政法委2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

　　八、預算績效情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 湖南省委政法委概況

　　(一)部門職責

　　湖南省委政法委是省委領導政法工作的職能部門，其主要職責是：

　　1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動。對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

　　2. 檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結合實際研究制訂嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。

　　3. 支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作。

　　4. 組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實。

　　5. 組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強政法工作。

　　6. 組織、指導全省政法機關開展政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情，負責省委政法委信息發(fā)布工作，推動全省政法系統(tǒng)精神文明建設。

　　7. 協(xié)助黨委及其組織部門管理好政法部門的領導班子和干部隊伍。

　　8. 組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀案件。

　　9. 承辦省委、省政府和中央政法委員會交辦的其他事項。

　　(二)機構設置

　　湖南省委政法委是獨立核算的行政單位，屬一級預算單位。根據(jù)編委核定，我委內(nèi)設10個處室：辦公室、政治部(機關黨委)、研究室、宣傳室、綜治工作一室、綜治工作二室、綜治工作三室、執(zhí)法監(jiān)督室、信訪督查室、省法學會辦公室。

　　第三部分 湖南省委政法委2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收、支總計4128.14萬元。與2016年相比，收支總計各增加574.36萬元，增長16.16%，增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費，2017年增加了全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點學生培養(yǎng)經(jīng)費和生活補貼經(jīng)費。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計3790.75萬元，其中：財政撥款收入3789.88萬元，占99.99%。其他收入0.87萬元，占0.01%。

　　三、2017年度支出決情況說明

　　本年支出合計3899.39萬元，全部為財政撥款支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收入總計4107.7萬元，比上年增加16.56%，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入。2017年度財政撥款支出總計3899.39萬元，比上年增加22.35%，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。財政撥款收入支出增長原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費、全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點學生培養(yǎng)經(jīng)費和生活補貼經(jīng)費較上年增加造成的。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。本年支出3899.39萬元，全部為財政撥款支出，比上年增加22.35%；增長主要原因是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費、全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點學生培養(yǎng)經(jīng)費和生活補貼經(jīng)費較上年增加造成的。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況。本年支出3899.39萬元，財政撥款支出按功能科目分類，主要用于以下方面：一般公共服務支出15萬元，占本年支出0.38%；公共安全支出3229.27萬元，占本年支出82.8%；教育支出86.21萬元，占本年支出2.21%；社會保障和就業(yè)支出275.69萬元，占本年支出7.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出143.03萬元，占本年支出3.67%；住房保障支出150.19萬元，占本年支出3.85%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)3899.39萬元，比年初預算數(shù)3319.72萬元增加17%。其中基本支出決算數(shù)1990.25萬元，比年初預算數(shù)1436.29萬元增加38%；項目支出決算數(shù)1909.14萬元，比年初預算數(shù)1883.43萬元增加1.37%。與年初預算安排的差額主要是上年結余結轉(zhuǎn)和年中追加預算安排的支出。

　　具體到項級科目的情況：

　　1. 一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務(項)支出決算15萬元，年初沒有安排預算，主要是上年結轉(zhuǎn)的法學會課題研究經(jīng)費支出。

　　2. 公共安全(類)司法(款)行政運行(項)支出決算1455.87萬元，年初預算安排967.45萬元，完成年初預算的150.48%。增加部分主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費。

　　3. 公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)支出決算1773.4萬元，年初預算安排1793.43萬元，完成年初預算的98.88%。主要是先使用了上年財政撥款結余支出。

　　4. 教育(類) 進修及培訓(款)培訓支出(項)支出決算86.21萬元，年初預算90萬元，完成年初預算的96%。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出決算為275.69萬元，年初預算213.44萬元，完成年初預算的129%。增加部分主要是年中追加和支出的獎金和物業(yè)補貼經(jīng)費。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(項)支出決算為8萬元，年初沒有預算安排，支出為上年獎金結轉(zhuǎn)安排。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)決算支出130.4萬元，年初預算130.4萬元，完成年初預算的100%。

　　8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算110萬元，年初預算安排110萬元，完成預算100%。

　　9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出決算41.53萬元，年初預算安排15萬元，完成年初預算的276.87%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加發(fā)放調(diào)動干部住房補貼。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年財政撥款基本支出1990.25萬元，其中人員經(jīng)費1842.61萬元，占基本支出的92.58%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費147.64萬元，占基本支出的7.42%，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、維修(護)費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明?！?017年度“三公”經(jīng)費支出決算為68.75萬元，比上年81.12萬元減少15.25%，其中：因公出國(境)費支出0元， 2017年我委無因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)，2016年因公出國(境)費支出11.78萬元；公務用車購置及運行費支出48.99萬元，比上年50萬元下降2.02%；公務接待費支出決算為19.75萬元，比上年19.34萬元增長2.12%，“三公”經(jīng)費支出減少主要原因是因為我委較好的落實了中央和省委省政府要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費，嚴格三公經(jīng)費支出的審核把關和規(guī)范三公經(jīng)費支出程序。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明?！?017年度我委無因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)；公務用車購置及運行費支出48.99萬元。其中：公務用車購置支出為0元，公務用車運行支出48.99萬元，年末公務用車保有量為9輛；公務接待費支出19.75萬元，共接待來訪94批次，共867人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2017年度湖南省委政法委無政府性基金預算收入支出,故此公開表為空表。

　　九、關于2017年度預算績效情況說明

　　按照湘財績〔2018〕3號文件要求，我委對2017年部門整體支出開展了績效自評，并在我委門戶網(wǎng)站對社會公開。績效評價結果顯示，我委2017年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了政法中心工作發(fā)展。2017年，我委深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府決策部署，以迎接、保衛(wèi)黨的十九大勝利召開和學習、宣傳、貫徹十九大精神為主線，以思想政治建設為統(tǒng)領，以業(yè)務能力建設為根本，以紀律作風建設為保障，忠誠履職、開拓創(chuàng)新，圓滿完成了各項目標任務，取得了良好成績，全省政法工作實現(xiàn)了“四無”“六下降”“兩上升”的良好效果，為湖南省經(jīng)濟建設創(chuàng)造了和諧穩(wěn)定的良好環(huán)境。

　　我委開展部門整體支出績效管理工作的主要做法：1.領導重視，強化預算績效管理理念。切實加強對績效工作的組織領導，合理高效使用財政資金，保證各項工作有序開展。2.建章立制，健全預算績效管理辦法。為了規(guī)范財政預算資金的管理，我委修訂完善了財務管理各項制度，為預算績效管理提供有力的制度保障。3.不斷規(guī)范和強化國有資產(chǎn)配置管理。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況。本單位2017年度機關運行經(jīng)費支出147.65萬元，比2016年增加12.5萬元，增長9.25%。主要用于機關辦公水費、電費、辦公費、郵電費、維護費等開支，與上年數(shù)基本持平。

　　(二)政府采購支出情況。本單位2017年度政府采購支出總額225萬元，其中：政府采購貨物支出113.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出111.84萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，部級領導干部用車1 輛、一般公務用車8輛；無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。

　　第四部分 名詞解釋

　　(一)一般公共服務支出：指湖南省委政法委用于開展業(yè)務活動所發(fā)生的項目支出。行政運行：指湖南省委政法委用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務：指湖南省委政法委機關用于完成相關工作任務發(fā)生的項目支出。

　　(二)教育及培訓：指為政法業(yè)務工作開展，湖南省委政法委對相關政法工作人員進行培訓的支出。

　　(三)社會保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會保險經(jīng)費支出。

　　(四) 未歸口管理的行政單位離退休(項)：指湖南省委政法委所屬行政單位開支的離退休人員經(jīng)費支出。

　　(五) 住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補貼等住房改革方面的支出。

　　(六) 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(七) 項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　(八) “三公”經(jīng)費支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(九)機關運行經(jīng)費：指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。